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重庆机电股份有限公司正式启动2014年度内部控制有效性评价计划

发布时间: 2015-05-20    浏览次数:1476

    2015年 2月2日下午,重庆机电股份有限公司(以下简称公司)召开内部控制专题会,正式启动“2014年度内部控制有效性评价计划”,公司副总经理刘永刚及部门主要负责人出席会议。
    本次会议由公司风险控制与法务部牵头,成立以副总经理刘永刚为总负责人的内控评价小组,以《企业内控部制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《重庆机电股份有限公司内部控制评价手册》的相关规定及《内控手册》、《制度汇编》为依据,对公司业务流程设计进行检查评价。所涉及的流程包括:公司层面内部控制、资金管理流程、经营管理流程、股权投资项目管理流程、财务报告管理流程、通用信息系统控制流程、人事薪酬管理流程、资产管理流程、费用管理流程。
本次内控评价计划的开展,将为公司在提升内部管理、完善内控体系建设、满足未来发展三方面带来积极的影响。

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